Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Názov dodávateľa	Sídlo dodávateľa	IČO dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota fakturovaného plnenia	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	s/bez DPH	Mena
0000310003/2014	2.1.2014	SAP Slovensko s.r.o.	Mlynské nivy 16, Bratislava	35737328	údržba SAP software-10-12	7967,74	2013164202		s DPH	EUR
0000310005/2014	3.1.2014	Michal Kubík - F - RISK	Trenčianska 834/62, Bratislava	43588808	sl.BOZP a PO-12/2013	350	2013108202		bez DPH	EUR
0000310008/2014	7.1.2014	Andrej Lučenič - CAR LINE	Jána Poničana 5, Bratislava	32155557	kĺbový nosič telefónukĺbo	596,64		4500014472	s DPH	EUR
0000310009/2014	7.1.2014	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, Bratislava 27	00653501	poistné na ZPC-12/2013	232,78	2013051202		s DPH	EUR
0000310011/2014	7.1.2014	PURIF PRO, a.s.	Za Sokolovňou 1, Bratislava	35722321	upratovacie práce-12/2013	7920,13	4600000119		s DPH	EUR
0000310012/2014	7.1.2014	PURIF PRO, a.s.	Za Sokolovňou 1, Bratislava	35722321	upratovacie práce-II.polr	8052,8	4600000119		s DPH	EUR
0000310014/2014	7.1.2014	ALISON Slovakia s.r.o.	Tomášikova ulica 12735/64, Bratislava	35792141	servis-nadpráce-12/2013	274,08	4600000010		s DPH	EUR
0000310016/2014	7.1.2014	DITEC, a. s.	Plynárenská 7/C, Bratislava	31385401	techn.podpora APV PUZUV-r	12000	2011191011		s DPH	EUR
0000310018/2014	7.1.2014	exe, a.s.	Plynárenská 1, Bratislava	17321450	WinSvrStd SNGL-Lic.	21780	2012124164		s DPH	EUR
0000310019/2014	7.1.2014	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	Ševčenkova 36, Bratislava	35971967	sl.KTV-Digital Basic -1-3	52,9	2012143202		s DPH	EUR