Číslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ - obchodný názov	Dodávateľ - adresa	Dodávateľ - IČO	Popis fakturovaného plnenia	Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v €	Číslo zmluvy	Číslo objednávky
614118035	5.1.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	zrážková voda daň 12/2015	48,66	21/2001/DC
114195113	5.1.2015	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Prešovská 48, Bratislava	35850370	vodné, stočné v DC	323,21	Rozhodnutie ÚRSO
4150018	14.1.2015	EDOS-PEM s.r.o.	Tematínska 4, Bratislava	36287229	školenie zamestnanca - mzdy	51,00
3769654402	9.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	poplatky KTI - VVN	2 048,12	50/2005/DC
6769654605	9.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	poplatky KTI 12/2014	4 569,95	29/2003
7412099971	9.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	služby GSM 12/2014	275,70	29/2003
1769654521	7.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	poplatky KTI-VVN	13 019,46
2014/232	12.1.2015	CERIM SK, s.r.o.	Poštová 36, Bernolákovo	47209763	služby - pracov. Zdravotná služba	61,80	DC/42/2014
9769662247	7.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	služby Infovek 12/2014	240,00	29/2003
769654546	9.1.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469	poplatky KTI EIS	6 408,95	29/2003